Anexos (modelos)
Modelo — Matriz de risco e controle
- Processo
- Risco
- Controle
- Evidência
- Frequência
- Responsável
Modelo — Programa de auditoria
- Objetivo e escopo
- Critérios
- População e amostra
- Testes
- Evidências
Modelo — Estrutura de relatório
- Sumário executivo
- Metodologia
- Achados e recomendações
- Plano de ação
- Anexos
Dica: para salvar em PDF, use “PDF do livro completo” (recomendado).